那曲市行政审批和便民服务局机关2024年度部门决算公开报告
第一部分基本情况
（一）单位主要职责
那曲市行政审批和便民服务局工作主要职责是：
（一）贯彻落实国务院、自治区政府和市政府有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等有关放管服工作及建设服务型政府工作方面的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责全市政务服务的综合协调工作，探索行政审批制度改革。参与拟订全市行政审批制度改革方面的政策、制度和规划并组织实施。
（三）负责进一步履行划转事项（成熟一批划转一批的原则），大厅进驻（包括行政许可、政务服务等）事项的监督管理。
（四）负责组织实施全市“互联网＋政务服务”运行管理工作，负责全市政务服务体系的信息化建设及信息公开工作。负责网上办事大厅和社体大厅“线上线下、虚实一体”政务政务平台的建设和管理工作。构建“一网一门一次”工作格局。
我单位属于混编单位，事业编制15人、行政编制12。工人2名、在岗干部职工编制29人，残疾人就业1人，临时工1人。
那曲市行政审批和便民服务局内部设置科室；办公室、政务服务管理科、行政审批科、财务室、民生诉求受理中心、行政事务服务中心、公共资源交易中心，共7个科室。
（一）市行政审批和便民服务局部门本级
那曲市行政审批和便民服务局机关行政编制12名，部门领导职数：4名（正县级，2名副县级）科级领导职数8名。
那曲市行政审批和便民服务局所属事业单位的设置正科级职数4个，核定编制：15名，科级领导职数8名。资金来源为财政全额拨款。
（二）市行政审批和便民服务局下属单位
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2024年度部门决算情况说明
（一）收入总计主要构成
本年收入1976.69万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0.22万元，较2023年度决算数增加0.22万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出1976.47万元。
结余分配0万元，较2023年度决算数减少772.44万元，下降28%，主要原因是项目数量减少和人员的调动。
年末结转结余0.22万元，主要是氧气费个人补助，较2023年度决算数增加0.22万元。
三、支出决算情况说明
本年支出1,976.47万元，其中：基本支出1,501.10万元，占75.95%；项目支出475.37万元，占24.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,938.29万元，支出1,938.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少980.08万元，下降26.28%，主要原因：项目减少。支出减少980.08万元，下降26.28%，主要原因：项目减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0.22万元，较2023年度决算数增加0.22万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,938.29万元，占本年支出合计的98.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少810.62万元，下降29.48%，主要原因是项目数量减少和人员调动。
2024年一般公共财政预算支出：1976.47万元，2023年一般公共财政预算支出：2748.91万元，与上年度对比减少772.44万元，增减率-28.10%，主要变动原因项目减少。
1．收入支出与预算对比分析。
2024年预算：1976.69万元，2024年决算：1976.47万元，差异0.22万元，差异率0.01%。
2．收入支出结构分析。
2024年预算收入：1976.47万元,其中人员经费：1403.44万元、占总收入的71.01%，公用经费97.66万元、占总收入的4.94%，项目支出475.37万元、占总收入的24.05%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,501.10万元，其中：人员经费1,403.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费97.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.12万元，增长（下降）0.94%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.83万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出12.83万元，主要用于我局3辆公务用车的维修与油料费。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
十、预算绩效情况说明
1、成立预算绩效管理领导小组，明确预算绩效管理职能并指定主要领导分管和专人负责落实。
2、每月财政局下发的资金通报情况及时传达学习，并且资金使用排名通报给我单位每个科室，同时每月公用资金、人员经费，项目资金使用情况、剩余资金情况表发放给局领导以及各科室负责人。
3、按时参加市财政局组织的预算绩效管理等相关培训。
4、绩效跟踪组织实施情况，成立领导小组、下设责任科室，及时开展绩效监控，按要求填报绩效监控自评表、形成绩效监控报告，报送市财政局绩效科。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度那曲市行政审批和便民服务局机关运行经费2058.85万元；与2023年度相比，机关运行经费增加398.14万元，增长20.38%。
（二）政府采购支出情况
2024年度那曲市行政审批和便民服务局政府采购支出总额202.5万元，其中：政府采购货物支出52.18万元、政府采购工程支出150.32万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积13343平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
2024年决算明细表.pdf
